INDUSTRIA DE GAMBLING / RAPORTUL CURŢII DE CONTURI PE 2013 Loteria Română vrea să recupereze prejudiciile, în urma nerespectării legii achiziţiilor publice

Curtea de Conturi recomandă Loteriei Române (CNLR), în raportul pe anul 2013, efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea înscrierii în Cartea funciară a tuturor bunurilor imobile aparţinând domeniului privat al statului, clădiri şi terenuri, aflate în patrimoniul entităţii.

Observaţiile Curţii de Conturi în raport precizează: "Referitor la inventarierea imobilizărilor corporale la data de 31.12.2013 s-a constatat neefectuarea intabulării, de către CNLR SA, a tuturor construcţiilor şi clădirilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în patrimoniul administrat de entitate.

Astfel, entitatea nu a procedat în toate cazurile la efectuarea operaţiunilor de cadastru şi de înscriere a acestora în Cartea funciară, conform prevederilor Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare, nr. 7/1996, având drept consecinţă necunoaşterea situaţiei reale a patrimoniului pentru a fi raportată şi înregistrată în înscrisurile oficiale prevăzute de lege. Cu privire la procedurile de achiziţii publice de bunuri şi servicii, s-a constatat că nu au fost elaborate şi/sau aprobate proceduri scrise şi formalizate pentru activităţi, precum: fundamentarea/întocmirea Programului anual al achiziţiilor publice, stabilirea valorii estimative şi a procedurilor de atribuire în funcţie de acestea, conţinutul caietului de sarcini şi toate celelalte activităţi până la atribuirea contractului, având în vedere că acestea stabilesc etapele ce trebuie avute în vedere în realizarea sarcinilor, exercitarea competenţelor şi angajarea responsabilităţilor cu scopul de a păstra continuitatea şi de a reglementa modalităţile concrete de desfăşurare a activităţii".

Curtea de Conturi mai recomandă Loteriei Române elaborarea şi aprobarea procedurilor scrise şi formalizate, începând cu fundamentarea/întocmirea Programului anual al achiziţiilor publice, stabilirea valorii estimative şi a procedurilor de atribuire în funcţie de acestea, conţinutul caietului de sarcini şi toate celelalte activităţi până la atribuirea contractului, având în vedere că acestea stabilesc paşii ce trebuie urmăriţi în realizarea sarcinilor, exercitarea competenţelor şi angajarea responsabilităţilor cu scopul de a păstra continuitatea şi de a reglementa modalităţile concrete de desfăşurare a activităţii.

Pentru valorificarea constatărilor înscrise în Raportul de control, s-au dispus măsuri prin decizie, pe care Loteria Română trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate, precum şi pentru intrarea în legalitate.

Refeitor la rezultatele activităţii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin deciziile emise pentru anii anteriorim, Curtea de Conturi spune că toate măsurile au fost duse la îndeplinire în termenul de realizare stabilit, respectiv data de 31.05.2014 şi, de asemenea, entitatea a respectat obligaţia de a raporta lunar, până pe data de 05 a lunii următoare, stadiul de implementare a măsurilor dispuse.

Implementarea măsurilor dispuse a condus, potrivit Curţii de Conturi, la îmbunătăţirea sistemului de control intern şi a managementului, prin revizuirea procedurii operaţionale privind elaborarea fişelor de post, precum şi prin revizuirea şi actualizarea fişelor de post pentru toţi salariaţii. De asemenea, în urma actualizării/comasării procedurilor operaţionale a fost aprobat un număr de 85 de reglementări interne (proceduri operaţionale, proceduri de sistem, instrucţiuni de lucru, regulamente) şi au fost continuate demersurile şi finalizate procedurile legale în vederea recuperării prejudiciilor aduse Companiei, ca urmare a nerespectării prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice.